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　　一、追加投資項目的基本情況
　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司呼倫貝爾馳宏礦
　　業(yè)有限公司(以下簡稱“呼倫貝爾公司”) 14萬噸鋅/年、6萬噸鉛/年冶煉項目（以
　　下簡稱“鉛鋅冶煉項目”）經(jīng)2010年6月22日內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委批復(fù)（內(nèi)發(fā)改
　　工函[2010]255號）項目總投資即初步設(shè)計概算投資為人民幣33.9874億元（含廠
　　界外配套投資人民幣1.48億元）。
　　隨著項目實施的逐步推進，因設(shè)計補充完善、裝備水平提高、物價上漲、節(jié)
　　能減排和環(huán)保排放標準提高及當?shù)靥厥鈿夂虻纫蛩赜绊?，?dǎo)致呼倫貝爾公司鉛鋅
　　冶煉項目實際投資超出投資計劃人民幣14.2305億元。為進一步保障項目建設(shè)資
　　金的連續(xù)性，確保項目實施的穩(wěn)步推進，公司全資子公司呼倫貝爾公司擬對鉛鋅
　　冶煉項目追加投資人民幣14.2305億元，追加投資后該項目投資總額為48.2179
　　億元。目前項目已取得內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委出具的《關(guān)于呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限
　　公司鉛鋅冶煉項目有關(guān)問題的函》（內(nèi)發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2013]524號）同意呼倫貝爾
　　公司鉛鋅冶煉項目總投資由人民幣33.9874 億元變更為人民幣48.2179億元。該
　　事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十次董事會審議通過，尚需提請公司2013年第一次
　　臨時股東大會審議。
　　二、項目追加投資的具體原因
　　呼倫貝爾公司鉛鋅冶煉項目在實施中因設(shè)計補充完善、裝備水平提高、物價
　　上漲、節(jié)能減排、環(huán)保排放標準提高及當?shù)靥厥鈿夂虻纫蛩?，?dǎo)致該項目實際投
　　資將突破原批準的概算投資。經(jīng)對項目投資進行清理，項目實際所需總投資預(yù)計
　　將達到人民幣48.2179億元，比原預(yù)計總投資人民幣33.9874億元增加了人民幣
　　14.2305億元。投資增加原因如下：
　?。ㄒ唬┯捎谖飪r上漲、環(huán)保排放標準提高及設(shè)計變更等因素導(dǎo)致工程直接部
　　分投資增加人民幣 4.885 億元。
　　1、裝備水平提高增加投資人民幣 1,964 萬元。
　　2
　　2、物價上漲及當?shù)卣{(diào)整人工費增加投資人民幣 42,191 萬元。其中：（1）
　　增加建安工程投資人民幣 14,784 萬元；（2）增加設(shè)備投資人民幣 27,407 萬元。
　　3、總圖工程及綜合管網(wǎng)增加投資人民幣 14,382 萬元。
　　4、由現(xiàn)場自拌砼改用為商品砼增加投資人民幣 3,420 萬元。
　　5、發(fā)電車間調(diào)整為緩建子項而減少投資人民幣 3,647 萬元。
　　6、廠界外配套設(shè)計調(diào)整（①220Kv 架空線路的主要投資方為當?shù)仉娏Σ块T；
　　②渣場二、三期及鐵路專用線緩建）減少投資人民幣 9,457 萬元。
　?。ǘ┥a(chǎn)工藝的完善及環(huán)保排放的需要，配套增加的輔助設(shè)施、增加基礎(chǔ)設(shè)
　　施建設(shè)等增加投資人民幣1.179億元。
　　1、完善冶煉工藝設(shè)施增加投資人民幣 1,993 萬元。
　　2、增加雨水收集池等環(huán)保輔助設(shè)施增加投資人民幣 7,498 萬元。
　　3、新增外部供水管道增加投資人民幣 2,300 萬元。
　?。ㄈ┯捎诋?shù)靥厥鈿夂蚴菇ㄔO(shè)工期加長、項目設(shè)計調(diào)整等因素,導(dǎo)致建設(shè)方
　　管理費、貸款利息、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、冬季采暖費等工程二項費
　　及其它費用增加了人民幣 8.166 億元。
　　1、建設(shè)周期加長增加投資人民幣 49,354 萬元。其中：（1）增加建設(shè)單位
　　管理費人民幣 9,689 萬元；（2）增加建設(shè)期貸款利息人民幣 39,665 萬元。
　　2、項目用地增加了規(guī)費致使投資增加人民幣 4,708 萬元。
　　3、其他費用合計增加人民幣 27,599 萬元。其中：（1）生產(chǎn)人員提前進場
　　及培訓(xùn)費用增加人民幣 24,590 萬元；(2)技術(shù)服務(wù)費、工程監(jiān)理服務(wù)費、聯(lián)合試
　　運轉(zhuǎn)費、設(shè)計費、鋪底流動資金、不可預(yù)見費用等十項費用合計增加人民幣 3,009
　　萬元。

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